北京市朝阳区体育科研所2020年部门决算

目 录

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表 

 

报表详见附件。

 

第二部分  2020年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据朝编(1991)第28号文件，设立北京市朝阳区体育科研所。内设7个科室，分别为办公室、选材实验室、康复理疗室、生理生化实验室、功能性体能训练实验室、体质健康指导中心、财务室；主要职责为运动员选材、运动员身体机能评定、运动康复与理疗、运动营养、身体功能训练等。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制11人，实有人数9人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2020年度收、支总计662.487070万元，比上年减少105.468224万元，下降13.73%。

 

（一）收入决算说明

 

2020年度本年收入合计657.933856万元，比上年增加25.481499万元，增长4.03%，其中：财政拨款收入657.890783万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.043073万元，占收入合计的0.01%。

 

（二）支出决算说明

 

2020年度本年支出合计657.854281万元，比上年减少107.509003万元，下降14.05%，其中：基本支出260.148751万元，占支出合计的39.55%；项目支出397.705530万元，占支出合计的60.45%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出595.004281万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出555.379627万元，占本年财政拨款支出93.34%；社会保障和就业支出24.887064万元，占本年财政拨款支出4.18%；卫生健康支出14.737590万元，占本年财政拨款支出2.48%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算555.379627万元，比2020年年初预算增加24.419627万元，增长4.60%。其中：“体育”2020年度决算555.379627万元，比2020年年初预算增加24.419627万元，增长4.60%。主要用于科学促训工作,防治运动伤病，体能知识全覆盖，保障营养供给，强化反兴奋剂意识等相关工作。

 

2.“社会保障和就业支出”2020年度决算24.887064万元，比2020年年初预算减少3.572936万元，下降12.55%。其中： “行政事业单位养老支出”2020年度决算24.887064万元，比2020年年初预算减少3.572936万元，下降12.55%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

3.“卫生健康支出”2020年度决算14.737590万元，比2020年年初预算减少3.432410万元，下降18.89%。其中： “行政事业单位医疗”2020年度决算14.737590万元，比2020年年初预算减少3.432410万元，下降18.89%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2020年度政府性基金预算财政拨款支出62.850000万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出62.850000万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.“其他支出”2020年度决算62.850000万元，比2020年年初预算减少0.150000元，下降0.24%。其中：“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算62.850000万元，比2020年年初预算减少0.150000万元，下降0.24%。主要用于：系统完善数据库功能，深入挖掘应用效能，建立运动员成长平台，系统记录运动员训练相关内容，建立宣传专业知识、科研促训平台，科学采集和分析运动训练和测试数据等相关工作。

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出260.148751万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属 1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.090000万元减少0.090000万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：无因公出国（境）；2020年无因公出国（境）费用，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.090000万元减少0.090000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：无公务用车，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元，主要原因：无公务用车。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2020年政府采购支出总额375.539650万元，其中：政府采购货物支出350.791650万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出24.748000万元。授予中小企业合同金额375.539650万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额353.791650万元，占政府采购支出总额的94.21%。

 

四、国有资产占用情况

 

2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 

 

五、政府购买服务支出说明

 

2020年政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作总体开展情况

 

北京市朝阳区体育科研所2020年度部门整体绩效目标是围绕运动员选材、康复训练、生理生化测试、体能训练和营养品配发等方面持续发力，开拓科研思路和途径，提升科研保障实力和水平；实现云上业务推进；全面复训，科研促训持续发力；确保了国家体测顺利进行，三级站建站稳步推进；筛选优秀教练员论文，训练实践向科研成果转化，部门整体支出绩效目标完成情况良好。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

附件1：北京市朝阳区体育科研所2020年度部门决算报表